Guía de Operación
En este módulo el tutor o responsable del Alumno podrá consultar la información académica y financiera del Alumno.
*Los documentos disponibles que el tutor o responsable podrá generar se habilitan en la Configuración del sistema. El acceso a este módulo puede estar restringido por un adeudo.
¿Cómo acceder al Módulo?
1. En un navegador de Internet debe ingresar la siguiente URL: https://sunischolar-Código.integralware.mx/login_responsable.aspx
2. Enseguida debe Recuperar Contraseña con la Matrícula del Alumno como Usuario y el Correo Electrónico con el que se le dio de alta como Responsable del Alumno.
3. Se recomienda que en su primer acceso Cambie su Contraseña provisional por una que sea segura.
Dependiendo de la Configuración que la Administración haya definido, las funciones a las que podrá acceder el Responsable del Alumno son las siguientes:
¿Cómo seleccionar el Periodo Académico?
Para consultar los documentos disponibles es necesario especificar primero el Periodo Académico.
1. Haga clic en el botón Periodo Académico que se encuentra debajo del menú.
2. En la siguiente pantalla seleccione el Periodo Académico.
3. Pase el puntero sobre el menú Alumno para visualizar las funciones habilitadas, estas funciones pueden variar dependiendo de la Configuración del sistema.
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¿Cómo generar el Horario?
1. Ingrese a la función Alumno > Horario.
2. Se mostrará el documento en formato PDF, lo puede guardar o imprimir.
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¿Cómo generar la Boleta Parcial?
1. Para poder visualizarla acceda a la función Alumno > Boleta Parcial.
2. Se visualizará la Boleta Parcial con las calificaciones de los Examenes Parciales que ya existan capturadas en el sistema en el Periodo Académico antes seleccionado.
3. Puede guardar e imprimir la Boleta Parcial.
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¿Cómo generar la Boleta Final?
1. Para poder generar la Boleta Final acceda a Alumno > Boleta Final.
2. Las calificaciones que se reflejan en este documento son las que se han capturado en Actas.
3. Posteriormente verá el documento generado en PDF puede guardarlo o imprimirlo si así lo requiere.
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¿Cómo generar el Historial?
1. Debe acceder a la función Alumno > Historial.
2. Se mostrará el Historial de las Asignaturas cursadas en cada Periodo Académico, desde que ingresó el Alumno a la fecha.
3. El Historial Académico se genera en formato PDF y podrá guardar o imprimir el archivo.
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¿Cómo generar el Kardex?
1. Acceda a la función Alumno > Kardex.
2. Enseguida se mostrará el Kardex del Alumno actualizado, en este documento aparecerán todas las Asignaturas que el Alumno tendrá que cursar de acuerdo al Plan de Estudio en el que está inscrito y las Asignaturas ya cursadas aparecerán con la calificación obtenida.
3. El Kardex se genera en formato PDF y podrá guardar o imprimir el archivo.
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¿Cómo generar el Estado de Cuenta?
El Estado de Cuenta concentra toda la información financiera del Alumno en el Periodo Académico especificado, los Saldos son calculados a la fecha de consulta. Para ver reflejados los pagos realizados en bancos consulte con el responsable de Caja el horario en el que son procesados estos movimientos en el sistema.
1. Para consultar el Estado de Cuenta ingrese a la función Alumno > Estado de Cuenta.
2. A continuación el Alumno podrá visualizar su Estado de Cuenta en formato PDF.
3. Puede guardarlo e imprimirlo si es necesario.
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¿Cómo consultar la Referencia Bancaria?
La Referencia Bancaria es una secuencia numérica con el que el Alumno paga en el banco. En suni.scholar la referencia se calcula con base a la Matrícula del Alumno, y a partir de ésta se genera 1 Dígito Verificado en algoritmo base 10 (el nombre del algoritmo puede variar de banco a banco); esta referencia (matrícula+DV) se recomienda que sea validada por el banco, por ejemplo en la ventanilla bancaria o al momento de recibir una transferencia y así evitar recibir movimientos no identificados.
Consulte con el responsable de Caja si la Instituación maneja alguna cuenta bancaria referenciada y el procedimiento para hacer los pagos.
1. Para generarlo debe acceder a Alumno > Dígito Verificador.
2. Se abrirá una ventana donde se mostrará la Matrícula y abajo la Matrícula más el Dígito Verificador. Con esta Referencia el Alumno podrá realizar sus pagos en bancos.
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¿Cómo generar la Ficha Bancaria?
1. Para generar la Ficha Bancaria con la que podrá ir a pagar al banco acceda a Alumno > Ficha Bancaria.
2. Aparecerá la pantalla Generar Ficha Bancaria, y en el grid se muestran los conceptos a pagar en el Periodo Académico antes seleccionado.
i. Si requiere pagar un solo concepto, seleccione la casilla que corresponda y haga clic en Generar.
ii. Para abonar una cantidad diferente a la de los conceptos que aparecen, en el campo Monto Libre capture la cantidad y dé clic en Generar.
iii. Se necesita generar una Ficha Bancaria por el total de todos los conceptos a pagar, tiene que seleccionar todas las casillas y al dar clic en Generar se mostrará la suma total a pagar.
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¿Cómo generar un Pago Bancario Electrónico?
1. Para poder generar un Pago Bancario Electrónico, debe ingresar a Gestión Financiera / Pago Bancario Electrónico.
2. Seleccione los conceptos que el alumno pagará.
3. Haga clic sobre el botón Continuar.
4. Ingrese los Datos de la Tarjeta Bancaria y los Datos de Contacto.
5. Haga clic sobre el botón Continuar.
6. Verifique los datos de la transacción y si todo es correcto haga clic sobre el botón Confirmar Pago.
8. Se mostrará un mensaje indicando que el pago se realizó satisfactoriamiente.
9. Haga clic sobre el botón Confirmar.
10. Es muy importante esperar a que salga esta pantalla para garantizar que el pago sea abonado.
11. Si desea imprimir el Comprobante en caso de Aclaración.
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¿Cómo generar una Factura Electrónica?
1. Para poder generar una Factura Electrónica, debe ingresar a Gestión Financiera / Facturación Electrónica.
2. Seleccionar el pago que requiere facturar.
3. Hacer clic en el botón de Facturar.
4. Seleccionar en la ventana emergente, la Forma de Pago.
5. Capturar en el apartado de Receptor, los campos:
- RFC: capturar el Registro Federal de Contribuyentes del Receptor del CFDI
- Nombre: capturar la Razón Social o Nombre de la Persona Física a quien se expedirá el CFDI
- Correo Electrónico: capturar el correo electrónico al cuál llegará el CFDI expedido
- Calle: capturar la Calle del Domicilio Fiscal del Receptor del CFDI
- No. Exterior y/o No. Interior
- CP: capturar el Código Postal del Domicilio Fiscal del Receptor de CFDI
NOTA: Si hace clic en el botón Buscar CP (lupa) después de la captura del dato, podrá seleccionar la Colonia que corresponda y al realizar esta acción, en automático se llenarán los campos Colonia, Localidad, Municipio, Estado y País.
NOTA: Los datos se ingresan por única ocasión, posteriormente, éstos aparecerán de manera automática. Esta información puede modificarse en cualquier momento y siempre se guardarán los últimos datos capturados.
6. Hacer clic en el botón de Enviar Factura
Al concluir el procedimiento, aparecerá en color rojo el folio de la factura que fue enviada al correo electrónico; en caso de necesitar enviar el mismo folio pero a otra cuenta de correo, bastará con editar el campo y hacer clic en Reenviar Factura.
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